В 2024 году чистая прибыль ВТБ составила 551,4 млрд руб., следует из отчетности группы по МСФО. По сравнению с предыдущим годом финансовой результат вырос на 28%. Рентабельность капитала (ROE) поднялась до 22,9%. Банку удалось достичь повышенной цели по прибыли и показать рекордный финансовый результат, но сделать это иначе, чем планировалось, рассказал журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
По его словам, в декабре, «перед финальным этапом эстафеты» ВТБ оказался «с травмированной толчковой ногой». «Нам пришлось отказаться от четверных прыжков и сконцентрироваться на простых элементах», — провел Пьянов аналогию с фигурным катанием.
По итогам 11 месяцев 2024 года чистая прибыль группы по МСФО оценивались в 452 млрд руб. До таргета в 550 млрд руб. оставалось около 100 млрд руб., и значительную часть этой суммы ВТБ рассчитывал получить за счет реализации стратегии по работе с заблокированными из-за санкций активами. Госбанк представил ее в начале прошлого года: основной доход должно было дать проведение специальной реорганизации и снятие с баланса замороженных активов и обязательств (по 292-ФЗ), а также продажа стороннему контрагенту подобных активов.
В конце декабря Банк России утвердил новые правила для участников рынка по проведению таких специальных реорганизаций. «Мы бы не хотели, чтобы единственной целью выделения активов была оптимизация резервов. <…> Новый порядок будет стимулировать банки выделять активы именно для неттинга, а не для экономии на резервах», — пояснил в интервью «Интерфаксу» глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов. Он подчеркнул, что регулятор «против креативных подходов» банков к сделкам с замороженными санкционными активами.
Изменение подхода имело серьезные последствия для ВТБ, сообщил Пьянов. По его словам, в результате реорганизации по 292-ФЗ группа выделила заблокированные активы на 98 млрд руб. против плановых 180 млрд руб. Кроме того, банку пришлось «развернуть сделку» по продаже части замороженных активов, которая была подписана летом этого года.
«Мы из-за этого не выполнили цель по объему прибыли, которая связана с нашими стратегиями по работе с заблокированными активами. Совокупно вместо оцененных 100 млрд руб. мы половину примерно реализовали всеми нашими стратегиями, то есть 50 млрд руб.», — констатировал Пьянов.
По его словам, исправить ситуацию с прибылью ВТБ помогли и целенаправленные действия, и «неожиданные спасения»:
«После совета директоров Банка России 20 декабря, который против консенсуса оставил ставку ключевую неизменной, не повысив ее, как ожидал консенсус до 23%, это несколько подняло котировки российских ценных бумаг. Индекс MOEX (Московской биржи. —РБК) вырос с 21 по 31 декабря на 19%. На нашем портфеле ценных бумаг это дало 50 млрд руб. дохода или 40 млрд руб. посленалоговой прибыли», — пояснил Пьянов.
За вычетом операционных расходов эти три фактора дали ВТБ около 80 млрд руб. дополнительной чистой прибыли в декабре, резюмировал первый зампред госбанка. По словам Пьянова, сделку по продаже актива нельзя назвать вынужденной, она совершалась не ради достижения цели по прибыли.
«Скорее переоценка MOEX и решение ЦБ не повышать ставку с 21 до 23% было неожиданным. Сделка нами планировалось, быть может, чуть в меньшем объеме, но реальным спасением, компенсатором была позитивная волатильность финансового рынка», — подчеркнул топ-менеджер.
По его словам, в декабре, «перед финальным этапом эстафеты» ВТБ оказался «с травмированной толчковой ногой». «Нам пришлось отказаться от четверных прыжков и сконцентрироваться на простых элементах», — провел Пьянов аналогию с фигурным катанием.
По итогам 11 месяцев 2024 года чистая прибыль группы по МСФО оценивались в 452 млрд руб. До таргета в 550 млрд руб. оставалось около 100 млрд руб., и значительную часть этой суммы ВТБ рассчитывал получить за счет реализации стратегии по работе с заблокированными из-за санкций активами. Госбанк представил ее в начале прошлого года: основной доход должно было дать проведение специальной реорганизации и снятие с баланса замороженных активов и обязательств (по 292-ФЗ), а также продажа стороннему контрагенту подобных активов.
В конце декабря Банк России утвердил новые правила для участников рынка по проведению таких специальных реорганизаций. «Мы бы не хотели, чтобы единственной целью выделения активов была оптимизация резервов. <…> Новый порядок будет стимулировать банки выделять активы именно для неттинга, а не для экономии на резервах», — пояснил в интервью «Интерфаксу» глава департамента банковского регулирования ЦБ Александр Данилов. Он подчеркнул, что регулятор «против креативных подходов» банков к сделкам с замороженными санкционными активами.
Изменение подхода имело серьезные последствия для ВТБ, сообщил Пьянов. По его словам, в результате реорганизации по 292-ФЗ группа выделила заблокированные активы на 98 млрд руб. против плановых 180 млрд руб. Кроме того, банку пришлось «развернуть сделку» по продаже части замороженных активов, которая была подписана летом этого года.
«Мы из-за этого не выполнили цель по объему прибыли, которая связана с нашими стратегиями по работе с заблокированными активами. Совокупно вместо оцененных 100 млрд руб. мы половину примерно реализовали всеми нашими стратегиями, то есть 50 млрд руб.», — констатировал Пьянов.
По его словам, исправить ситуацию с прибылью ВТБ помогли и целенаправленные действия, и «неожиданные спасения»:
«После совета директоров Банка России 20 декабря, который против консенсуса оставил ставку ключевую неизменной, не повысив ее, как ожидал консенсус до 23%, это несколько подняло котировки российских ценных бумаг. Индекс MOEX (Московской биржи. —РБК) вырос с 21 по 31 декабря на 19%. На нашем портфеле ценных бумаг это дало 50 млрд руб. дохода или 40 млрд руб. посленалоговой прибыли», — пояснил Пьянов.
За вычетом операционных расходов эти три фактора дали ВТБ около 80 млрд руб. дополнительной чистой прибыли в декабре, резюмировал первый зампред госбанка. По словам Пьянова, сделку по продаже актива нельзя назвать вынужденной, она совершалась не ради достижения цели по прибыли.
«Скорее переоценка MOEX и решение ЦБ не повышать ставку с 21 до 23% было неожиданным. Сделка нами планировалось, быть может, чуть в меньшем объеме, но реальным спасением, компенсатором была позитивная волатильность финансового рынка», — подчеркнул топ-менеджер.